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小規模納稅人匯算清繳表如何填寫?

10 | 匿名 |瀏覽161次
收藏|2019/05/25 09:35

滿意回答

2019/06/03 15:47

  您好,小規模納稅人公司匯算清繳表格填寫:


  1.登錄地稅官網(有些企業是在國稅網申報)點擊進入企業所得稅申報界面,首先需填具的是企業基礎信息表A000000填寫該表后點擊下一步。


  2.進入到申報表填報表單勾選表單里,在該表里勾表企業所需填寫的表單,點擊下一步


  3.進入到申報表填報表單勾選表單里,在該表里勾表企業所需填寫的表單,點擊下一步


  4.根據利潤表填寫A105030的投資收益


  5.填寫職工薪酬納稅調整明細表A105050,也就是成本、期間費用里的薪酬數據


  6.填寫廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表A105060


  7.填寫資產折舊、攤銷及納稅調整明細表A105080,填寫資產原值、本年折舊和累計折舊


  8.納稅調整項目明細表A105000,該表有些是自動取前面表的數據,比如業務招待費的調增已經自動算好,利息的調增需自己填入,沒有發票的項目需調增也需自己填入。


  9.企業所得稅彌補虧損明細表A106000,該表不用填內容,根據前面的表自己計算,可以查看該表的可彌補虧損所得額和自己手算的是否一致


  10.最后核對主表的數據和財務報表是否一致,一致的話應該就沒有問題了


  關于企業匯算清繳建議您聯系我司,我司會有專業會計可以幫您解答。祝您生意興隆。


吳蘭花

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